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南明区财政局2017年部门预算说明及“三公”经费预算信息

发布日期:2017年02月14日 15:51 浏览次数: 文章字号:

  部门概况

  (一)、部门主要职能:

  1.贯彻执行国家财政、预算会计、税收等有关政策、法规和规章制度,指导全区财政工作;

  2.根据全区国民经济和社会发展,拟订全区财政发展战略和中长期财政计划,编制年度区级财政预算草案并组织执行。向全区人民代表大会报告全区和区级财政预算及执行情况,向区人大代表大会常务委员会报告财政决算。负责管理和监督全区各项财政收支。负责财政资金的调度和拨付;

  3.负责政府非税收入管理,承担行政事业收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据;

  4.拟订国库集中支付制度,按规定开展国库集中支付业务。拟订政府采购制度并监督管理。

  5.管理区属行政事业单位国有资产,立定需有全区统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理;

  6.审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作;

  7.办理和监督区级财政的经济发展支出,中央和省、市、区政府性投资项目财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,监督几班建设财政制度的执行,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作;

  8.会同有关部门管理财政社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障资金预决算草案。

  9.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督管理和规范会计行为。

  10.监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作;

  11.执行国家政府债务管理的制度和政策,防范财政风险。负责统一管理政府债务;

  12.组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

  13.负责全区财政信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和处置宣传工作;

  14.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

  (二)、部门预算单位构成:

  区财政局设15个内设机构及一个二级部门,分别是办公室、综合计划科、预算科、国库科、行财科、社会保障科、经济建设科、企业科、会计科、政府采购管理科、行政事业国有资产管理科、农业科(农业综合卡法办公室)、基层财政管理科(农村改革领导小组办公室)、监督监察科(政策法规科)、科技信息科及南明区财政国库集中支付中心。

  (三)、部门人员构成:

  我局机关本级总编制人数为23人(其中行政工勤2人),在职在编22人(其中工勤2人),退休人员7人;南明区财政国库集中支付中心总编制人数50人,在职在编38人,暂无退休人员。

  部门预算安排情况说明

  部门雨伞收支情况:按照综合雨伞的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共雨伞拨款收入1481.39万元;支出包括:一般公共服务支出1418.00万元,住房保障支出63.39万元。

  、收入预算情况说明:我单位本年收入预算1481.39万元,其中:一般公共预算拨款收入1481.39万元,占100%。

  、支出雨伞情况说明

  支出预算总体情况。我单位本年支出预算1481.39万元,其中:基本支出1081.39万元,占72.99%;项目支出400万元,站27.01%。

  部门预算“三公经费”情况。我单位“三公经费”预算为4.4万元,与去年持平;本年我单位无出国出境费和公务车购置费预算安排。

  (四)、 政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金预算。

  项目支出安排

  本年度本单位项目支出预算为400万元,分别为:一般行政管理事务200万元、财政委托业务支出200万元。

  其他重要事项的情况说明

  机关运行经费

  本年我单位运行经费预算为42.9万元(含南明区财政国库集中支付中心12万元),其中包括车辆运行维护费预算3.4万元及公务交通补贴预算16.5万元。

  (二)政府采购情况

  我单位本年没有安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  我单位没有公务用车,也没有单位价值200万元以上大型设备 台(套)。

  五、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南明区财政局2017年部门收支总表.xls

责编:南明区财政局

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