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贵阳市南明区财政局2016年度部门决算

发布日期:2017年09月12日 10:34 浏览次数: 文章字号:

  一、贵阳市南明区财政局概况

  部门概况

  (一)、部门主要职能:

  1.贯彻执行国家财政、预算会计、税收等有关政策、法规和规章制度,指导全区财政工作;

  2.根据全区国民经济和社会发展,拟订全区财政发展战略和中长期财政计划,编制年度区级财政预算草案并组织执行。向全区人民代表大会报告全区和区级财政预算及执行情况,向区人大代表大会常务委员会报告财政决算。负责管理和监督全区各项财政收支。负责财政资金的调度和拨付;

  3.负责政府非税收入管理,承担行政事业收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据;

  4.拟订国库集中支付制度,按规定开展国库集中支付业务。拟订政府采购制度并监督管理。

  5.管理区属行政事业单位国有资产,立定需有全区统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理;

  6.审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作;

  7.办理和监督区级财政的经济发展支出,中央和省、市、区政府性投资项目财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,监督几班建设财政制度的执行,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作;

  8.会同有关部门管理财政社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障资金预决算草案。

  9.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督管理和规范会计行为。

  10.监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作;

  11.执行国家政府债务管理的制度和政策,防范财政风险。负责统一管理政府债务;

  12.组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

  13.负责全区财政信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和处置宣传工作;

  14.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

  (二)、部门预算单位构成:

  区财政局设15个内设机构及一个二级部门,分别是办公室、综合计划科、预算科、国库科、行财科、社会保障科、经济建设科、企业科、会计科、政府采购管理科、行政事业国有资产管理科、农业科(农业综合卡法办公室)、基层财政管理科(农村改革领导小组办公室)、监督监察科(政策法规科)、科技信息科及南明区财政国库集中支付中心。

  (三)、部门人员构成:

  我局机关本级总编制人数为23人(其中行政工勤2人),在职在编22人(其中工勤2人),退休人员7人;南明区财政国库集中支付中心总编制人数50人,在职在编38人,暂无退休人员。

  二、贵阳市南明区财政局2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵阳市南明区财政局2016年度部门决算情况说明  (一)贵阳市南明区财政局2016年度收入支出决算总体情况说明  贵阳市南明区财政局2016年度收支决算总计1,492.17万元,与2015年相比,减少408.19万元,降低21.48%。

  (二)贵州省贵阳市南明区财政局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计1,256.23万元,其中:财政拨款收入1,256.13万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.01%。

  (三)贵州省贵阳市南明区财政局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计1,436.61万元,其中:基本支出917.57万元,占63.87%;项目支出519.03万元,占36.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市南明区财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市南明区财政局2016年度财政拨款收支决算总计1,488.92万元。与2015年相比,减少408.27万元,降低21.52%。主要原因是: 。

  (五)贵阳市南明区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵阳市南明区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,428.36万元,占本年支出合计的99.43%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少211.56万元,降低12.9%。主要原因是我局项目支出相应减少。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵阳市南明区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010601行政运行443.28万元,占31.03%;2010602一般行政管理事务211.13 万元,占14.78%;2010607信息化建设3.14 万元,占0.22%;2010608财政委托业务支出199.76万元,占13.99%;2010650事业运行418.74万元,占29.32%;2010699其他财政事务支出20万元,占1.4%;2139999其他农林水支出80万元,占5.6%;2210201住房公积金52.31万元,占3.66%。

  (六)贵阳市南明区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵阳市南明区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出914.33万元,其中:人员经费892.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费21.34万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵阳市南明区财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.83万元,比上年减少4.69万元,降低84.92%,减少原因是我局继续深化落实厉行节约政策。其中,因公出国(境)费支出0.31万元,占37.65%,比上年增加0.31万元,增加原因是我局领导到境外参加学习;公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,占62.35%,比上年减少5.01万元,降低90.6%,减少原因是车改后我局除到金库送单外,基本没有一般公务的使用公车情况;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0.31万元。贵阳市南明区财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费0.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.52万元。主要用于车辆保险、汽油费、停车费及过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  (3)公务接待费0万元。

  国内公务接待支出0万元。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵阳市南明区财政局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵阳市南明区财政局机关运行经费支出17.15万元,比2015年降低0.38万元,2.17%,主要原因是我局继续深化落实厉行节约政策 。

  2、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵阳市南明区财政局共有车辆4辆,均为一般公务用车4辆。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)201(款)06(类)01(项)指:行政运行。

  (十八)201(款)06(类)02(项)指:一般行政管理事务(财政)。

  (十九)201(款)06(类)07(项)指:信息化建设。

  (二十)201(款)06(类)08(项)指:财政委托业务支出。

  (二十一)201(款)06(类)50(项)指:事业运行(财政)。

  (二十二)201(款)06(类)99(项)指:其他财政事务支出。

  (二十三)213(款)99(类)99(项)指:其他农林水支出。

  (二十四)221(款)02(类)01(项)指:住房公积金。

南明区财政局部门决算公开表样.XLS

责编:南明区财政局

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